[公告]深深房A:内部控制审计报告

时间:2018年04月16日 21:35:13 中财网














深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】48400001号



























目 录

1、内部控制审计报告········································································1
























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内部控制审计报告



瑞华专审字【2018】48400001号



深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东:



按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深房集团公司”)2017年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、深房集团公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深房集团公司董事
会的责任。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。















四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司于2017年12月31日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
















瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:蔡晓东







中国·北京

中国注册会计师:王焕森









二〇一八年三月二十八日






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